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Nela você consegue sincronizar, incluir, alterar, excluir ou pesquisar uma entradaviagem. Há também, a opção imprimir e diário de bordo.
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Também é possível incluir alguma observação (se houver) na aba “Observações da Viagem”, informações do despacho aduaneiro (data de desembaraço, registro e pagamentos de SDA, e valor).
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Clicando em OK o sistema abre uma janela para gerar uma numeração.
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Ao final, clicando em OK o sistema grava o lançamento.
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Incluir Contas a Pagar
Ao clicar na aba Contas a Pagar, podemos incluir uma nova CP referente a esta viagem.
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E ao incluir uma CP e informar o numero da viagem, o sistema também trará o lançamento na tela principal do modulo de viagem.
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Incluindo Contas a Receber
Ao clicar na aba Contas a Receber, podemos incluir uma nova CR referente a esta viagem.
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E ao incluir uma CR e informar o numero da viagem, o sistema também trará o lançamento na tela principal do modulo de viagem.
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Adicionando Transportes
Ao clicar na aba Transportes, podemos incluir um novo processo referente a esta viagem.
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Adicionando Coletas
Ao selecionar a aba Coleta, podemos incluir uma nova coleta referente a esta viagem, clicando no botão “Incluir”, na lateral direita da tela.
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Após inserir informações, podemos clicar em “Ok” para gravar o lançamento.
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Adicionando Manifestos
Na aba Manifesto, podemos incluir um manifesto de carga ou MDF-e com base nas informações da viagem selecionada.
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| Informações |
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Caso tenha duvidas ao incluir um MDF-e, você também poderá conferir nosso manual especifico para este módulo: |
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Adicionando NF Entrada
Na aba NF Entrada, podemos incluir um uma NF-e de compra ou entrada.
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| Informações |
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Caso tenha duvidas ao incluir uma NF-e de entrada, você também poderá conferir nosso manual especifico para este módulo: |
Adicionando NF de Saída
Nesta aba, podemos incluir uma NF-e de Saída.
Ao clicar no botão “incluir”, o sistema abre a tela para preenchimento do campos, com as informações para emissão da nota.
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Após inserir informações, podemos clicar em “Ok” para gravar o lançamento.
O sistema vai abrir uma janela para gerar a numeração da nota, e ao confirmar pergunta se deseja gerar uma CR também. Na sequencia, o lançamento será finalizado.
| Informações |
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Caso tenha duvidas ao incluir uma NF-e de saída ou gerar uma conta a receber, você também poderá conferir nosso manual especifico para este módulo: |
Adicionando Saídas de Estoque
Nesta aba, vamos incluir uma saída de estoque.
Ao clicar no botão “incluir”, o sistema abre a tela para preenchimento do campos, com as informações para gerar a saída de estoque.
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Após inserir informações, podemos clicar em “Ok” para gravar o lançamento.
| Informações |
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Caso tenha duvidas ao gerar uma saída de estoque, você também poderá conferir nosso manual especifico para este módulo: |
Adicionando Contratos
Esta aba, utilizamos para incluir um contrato de frete.
O sistema abrirá a tela com alguns campos já preenchidos (informações preenchidas na viagem) e os demais campos necessários para incluirmos um novo contrato de frete.
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Após inserir as informações, podemos clicar em “Ok” para gravar o lançamento.
| Informações |
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Caso tenha duvidas ao gerar uma saída de estoque, você também poderá conferir nosso manual especifico para este módulo: |
Adicionando Conjuntos
Na aba conjuntos, conseguimos visualizar algumas informações dos veículos envolvidos no processo.
O sistema busca as informações lançadas na aba transporte.
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Adicionando Ordem de Compra
Esta aba, utilizamos para incluir requisições.
Ao clicar no botão “Incluir” o sistema abre a tela para preenchimento dos dados:
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Após inserir as informações, podemos clicar em “Ok” para gravar o lançamento.
| Informações |
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Caso tenha duvidas ao gerar uma requisição, você também poderá conferir nosso manual especifico para este módulo: |
Viagem > Requisições
Esta aba, utilizamos para incluir requisições.
Ao clicar no botão “Incluir” o sistema abre a tela para preenchimento dos dados:
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Após inserir as informações, podemos clicar em “Ok” para gravar o lançamento.
| Informações |
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Caso tenha duvidas ao gerar uma requisição, você também poderá conferir nosso manual especifico para este módulo: |
Adicionando Adiantamentos
Esta aba, utilizamos para incluir adiantamentos.
Ao clicar no botão “Incluir” o sistema abre a tela para preenchimento dos dados:
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Após inserir as informações, podemos clicar em “Ok” para incluir o contas a pagar e em seguida gravar o lançamento.