Para emissão de Notas Fiscais de Serviço é necessário seguir o seguinte passo a passo.
No sistema existem duas maneiras de acessar o módulo para emissão das notas, o primeiro seria
pelo TMS → Nota Fiscal (Saídas) e o segundo Operacional → Nota Fiscal (Saídas)
Ao clicar em uma das opções a tela abaixo vai abrir, necessário clicar em Incluir
Após clicar em Incluir é necessário inserir algumas informações iniciais:
Informar que é uma nota de serviço no campo Produto/Serviço
Informar CFOP (necessário verificar com a contabilidade)
O cliente destinatário deste serviço.
Com as informações iniciais inseridas devemos incluir o serviço a ser prestado, conforme print abaixo
Primeiro passo é selecionar a descrição do serviço a ser realizado, clicando na seta azul podemos
acessar todos os cadastros de serviços.
Abaixo temos um exemplo de cadastros de serviços, nesta tela é possível Incluir, Alterar e Excluir
os cadastros.
Selecionando o serviço o próximo passo é informar quantidade, valor unitário e se o valor total
compõe total da nota.
Após isso o passo seguinte são as informações fiscais, estas informações precisam sempre ser
validas junto a contabilidade. Devem ser inseridas:
Situação Tributária
Base de cálculo vai ser o valor Total do serviço.
Nomenclatura do serviço a ser prestado
Município onde vai ser prestado o serviço.
Alíquota
Valor de ISS vai ser calculado automaticamente.
Com todas as informações inseridas, clicar em Ok.
Antes de gravar a nota é sempre importante verificar todas as informações, clicar em OK após
conferência.
Ao clicar em OK uma tela com informações de serie e tipo vai aparecer, necessário selecionar o
Tipo Nota Fiscal de Serviço e prosseguir com a geração da numeração.
Com todas as informações inseridas e numeração gerada a Nota de Serviço pode ser transmitida.