Nota Fiscal de Serviço

Para emissão de Notas Fiscais de Serviço é necessário seguir o seguinte passo a passo.
No sistema existem duas maneiras de acessar o módulo para emissão das notas, o primeiro seria
pelo TMS → Nota Fiscal (Saídas) e o segundo Operacional → Nota Fiscal (Saídas)

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Ao clicar em uma das opções a tela abaixo vai abrir, necessário clicar em Incluir

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Após clicar em Incluir é necessário inserir algumas informações iniciais:

1. Informar que é uma nota de serviço no campo Produto/Serviço

2. Informar CFOP (necessário verificar com a contabilidade)

3. O cliente destinatário deste serviço.

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Com as informações iniciais inseridas devemos incluir o serviço a ser prestado, conforme print abaixo

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Primeiro passo é selecionar a descrição do serviço a ser realizado, clicando na seta azul podemos
acessar todos os cadastros de serviços.

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Abaixo temos um exemplo de cadastros de serviços, nesta tela é possível Incluir, Alterar e Excluir
os cadastros.

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Selecionando o serviço o próximo passo é informar quantidade e valor unitário.
Após isso o passo seguinte são as informações fiscais, estas informações precisam sempre ser
validadas junto a contabilidade. Devem ser inseridas:

1. Situação Tributária

2. Base de cálculo

3. Código nacional e municipal do serviço

4. Município onde vai ser prestado o serviço.

5. Alíquota

6. Valor ISS

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Com todas as informações inseridas, clicar em Ok.

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Antes de gravar a nota é sempre importante verificar todas as informações, clicar em OK após
conferência.

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Ao clicar em OK uma tela com informações de série e tipo vai aparecer, estando referenciado os dados exatamente conforme demonstrado abaixo, basta clicar em OK para confirmar a geração da numeração da nota.

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Com todas as informações inseridas e numeração gerada a Nota de Serviço pode ser transmitida.