A finalidade das Faturas, é agrupar contas a receber em aberto de um determinado cliente que vai lhe pagar em um movimento único, exemplo: você faz fretes durante todo o mês para o cliente e gera um contas a receber para cada CT-e, este cliente vai lhe pagar em um movimento único no final do mês, então você deve gerar uma fatura contendo todos os CRs do período.

Acessando o módulo:

Para acessar o módulo, basta clicar em Financeiro > Emissão de faturas:

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Incluindo uma Fatura:

Para incluir uma fatura é só clicar no botão incluir dentro do módulo.

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Após, o sistema abrirá a tela para efetuar o lançamento:

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Para gerar a FT, deverá ser informado o cliente, e o sistema irá listar as contas que estão abertas do cliente selecionado.

Você deve selecionar no campo “Ins” (em amarelo) as contas que farão parte do movimento financeiro:

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É possível aplicar desconto na FT, configurando por porcentagem ou valor;

Depois, basta clicar em OK e a sua FT está lançada, sendo possível prosseguir com o recebimento da mesma!

Demais campos e funcionalidades:

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• Cond. Especiais: Campo de observações, para efetuar registros necessários;

• Situação: Campo para controle onde é possível controlar o status da FT;

• Banco e Conta Banco: Local para informar em qual conta bancária você deseja receber o valor;

Vídeo Treinamento

Você também consegue acessar este manual através de um vídeo:

[MOVTRANS] Plano de Contas e Centros de Custos | Despesas e Receitas | APs e Faturas | Relatórios